龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算
2017-11-07 11:53:59 星期二

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龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-23 信息来源: 作者:财政局预算股 浏览量:347 次

龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

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第一部分:龙州县金龙镇人民政府概况 

一、主要职责 

二、部门预算单位构成 

第二部分:龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算报表 

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算支出表 

表三:一般公共预算基本支出表 

表四:“三公”经费支出预算表 

表五:政府性基金预算表 

表六:部门收支预算总表 

表七:部门收入总表 

表八:部门支出总表 

第三部分:龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2018年收支总体情况 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

四、其他重要事项情况说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况 

一、主管部门及所属预算单位的基本情况 

(一)基本职能 

1.宣传和执行党的路线、方针、政策、贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议。坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督查各部门的实施,加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。 

2.组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想,学习党的基本知识和党的路线、方针、政策;做好思想政治工作,抓好党组织的自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,努力实践“三个代表“重要思想;团结、组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。 

3.按照中央提出的农村基层组织建设“五个好“的目标要求,加强党的农村基层组织的思想建设和组织建设,以及青年、妇女、民兵等组织的建设。 

4.加强对党员进行教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设,教育和监督党员干部及其他工作人员严格遵守党纪国法,增强反腐蚀能力。 

5.培养和审批新党员,收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,表彰党员中的模范事迹。 

6.坚持“两手抓,两手都要硬“的方针,教育党员和群众,坚持社会主义方向,坚决同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争,维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。 

7.监督辖区内各单位各种执法专业人员不得执法犯法,不得侵占国家、集体和群众的利益,保证他们依法独立行使的权利不受侵犯和打击报复。 

8.执行本级人民代表大会的决议,执行县以上各级政府的决定和命令,执行辖区内的发展计划和预算。管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

9.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他合法的权利。 

10.贯彻执行农村家庭联产承包责任制,完善双层经营体制,因地制宜,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权。 

11.保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬和其他权利;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

12.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。 

13.负责做好边境管理工作,管控界碑,掌握边境动态,收集边境情况,并上报有关部门。 

14.办理县委、县政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况  

镇政府共有直属单位10个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是镇政府机关本级。参照公务员管理事业单位是:金龙镇财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是:金龙镇人口和计划生育服务所、金龙镇农机站、金龙镇农业技术推广站、金龙镇林业站、金龙镇国土规划环保安监所、金龙镇社会保障服务中心、金龙镇文化体育和广播电视站、金龙镇水利甘蔗站。 

镇机关本级内设党政办公室、人大、人民武装、司法所、综治办等。 

    二、人员构成情况 

镇政府人员编制总数为60人,其中行政编制27人,后勤服务事业编制2人,事业编制31人,实有财政供养人数75人,其中行政在职25人,后勤服务事业编制2人,事业在职27人,离退休人员21人。具体情况如下: 

1.镇政府机关本级。行政编制27人,后勤服务事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中行政编制在职人员25人,后勤服务事业编制2人,离退休人员12人。 

2.金龙镇财政所。事业编制5人,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员5人,退休人员5人。 

3.金龙镇计划生育服务所。事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中在职人员7人,退休人员1人。 

4.金龙镇农业服务中心。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员2人,退休人员1人。 

5.金龙镇农业技术推广站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,全为事业编制在职人员。 

6.金龙镇林业站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员1人,为事业编制在职人员。 

    7.金龙镇国土规划环保安监所。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员4人,全为事业编制在职人员。 

8.金龙镇社会保障服务中心。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,为事业编制在职人员。 

9.金龙镇文化体育和广播电视站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员2人,退休人员2人。 

10.金龙镇水利甘蔗站。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,全为事业编制在职人员。 

  

第二部分:龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算报表 

详见报告尾部附表:龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算公开表 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2018年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2018年收入总预算1008.24万元,同比增加195万元,同比增长19.3 %。 

一般公共预算拨款1008.24万元,同比增加195万元,同比增长19.3 %。其中:经费拨款1008.24万元,同比增加195万元,同比增长19.3 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。 

政府性基金拨款0万元。 

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。 

上年结余收入0万元。 

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算813.24万元,基本支出 530.73万元,占支出总预算的52.64 %,同比减少64.64万元,同比减少10.85 %;项目支出477.52万元,占支出总预算的47.36%,同比增加259.65万元,同比增长119.2%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

1)一般公共服务类科目410.17万元,占支出总预算40.68%,同比减少133.96万元,下降24.6%。 

  (2)文化体育与传媒类科目11.16万元,占支出总预算1.107%,同比增长5.31万元,增长90.61%。  

3)社会保障和就业类科目99.14万元,占支出总预算9.833%,同比增加28.96万元,增长41.27%。

  (4)医疗卫生类科目57.53万元,占支出总预算5.705%,同比增长6.79万元,增长13.38%。 

5)节能环保类科目55.18万元,占支出总预算5.473%,同比增加41.02万元,增长289.7%。 

6)城乡社区事务19.63万元,占支出总预算1.947%,同比增加2.39万元,增长13.86%。 

7)农林水事务类科目323.35万元,占支出总预算32.07%,同比增长241.29万元,增长294.04%。

8)住房保障支出类科目32.08万元,占支出总预算3.182%,同比增加3.2万元,增长11.08%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算。 

基本支出预算530.73万元,占支出总预算52.64%,同比减少64.64万元,同比减少10.85 %;

其中:工资福利支出预算450.78万元,占基本支出预算84.94%,同比增加102.85万元,增长29.56 %。

商品和服务支出预算69.04万元,占基本支出预算13%,同比增加4.38万元,增长6.77%。

对个人和家庭的补助支出预算10.91万元,占基本支出预算  2.056%,同比减少171.88万元,减少94.03%。

2)项目支出预算。 

项目支出预算477.52万元,占支出总预算47.36%,同比增加259.65万元,增长119.18%。

商品和服务支出预算119.87万元,占基本支出预算25.10%,同比增加4.39万元,增长3.801%。

对个人和家庭的补助支出预算357.65万元,占基本支出预算  74.90%,同比增加255.26万元,增长249.3%。

                                                    

二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

2018年度财政拨款支出1008.24万元,其中:基本支出530.73万元, 项目支出477.52万元。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)151.06万元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务16.67万元,全部是项目支出预算。主要用于政府机关开展招商、安全生产工作以及培训、会议等日常开支。 

其他一般公共服务支出105.47万元,全部用于项目支出预算105.47万元。主要用于村干工资、村委办公经费、水淹区补助、甘蔗生产发展等各项支出。。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出87.45万元,全部是基本支出预算。是根据县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职工基本养老保险费。 

财政对失业保险基金的补助0.62万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按事业单位在职职工及聘用人员工资总额的一定比例计缴的失业保险。 

财政对工伤保险基金的补助0.59万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。 

财政对生育保险基金的补助0.88万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。 

其他计划生育事务支出0.47万元,全部是项目支出预算。主要用于人口与计划生育单位的各项工作开支。 

行政单位医疗12.14万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关和参照公务员管理的在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗6.04万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按非参照公务员管理的事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

农村环境保护55.18万元,其中基本支出3.6万元,项目支出51.58万元。主要用于开展农村环境综合整治工作开支。 

对村民委员会和村党支部的补助284.13万元,全部用于项目支出,主要用于村民委员会和村党支部成员的生活补助。

住房公积金32.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为镇机关和9个属事业单位职工计缴的住房公积金。 

行政运行(财政事务)40.84万元,全部是基本支出预算。主要用于镇财政为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务(财政事务)4万元,全部是项目支出预算。主要用于镇财政开展业务培训、会议等日常开支。 

其他财政事务支出1.3万元,全部是项目支出预算。主要用于财政管理及其业务经费等。 

计划生育机构38.89万元,全部是基本支出预算。主要用于人口与计划生育单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

事业运行(农业)22.46万元,全部是基本支出预算。主要用于镇农业服务中心和农业技术推广站日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

行政运行(人大事务)15.57万元,全部是基本支出预算。主要用于镇人大为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务(人大事务)2.5万元,全部是项目支出预算。主要用于人大开展招商工作开支。 

人大会议6.9万元,全部是项目支出预算。主要用于人大选举工作及人民代表大会会议召开方面的支出。 

行政运行(党委办公厅及相关机构事务)61.38万元,全部是基本支出预算。主要用于镇党委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务(党委办公厅及相关机构事务)4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于镇党委开展招商和党建工作开支。 

水利行业业务管理10.46万元,全部是基本支出预算。主要用于镇水利甘蔗站的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和活动经费。 

群众文化11.16万元,全部是基本支出预算。主要用于文化体育和广播电视站的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和活动经费。 

社会保险经办机构9.61万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保障服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和活动经费。

林业事业机构6.30万元,全部是基本支出预算。主要用于镇林业站的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和活动经费。 

城乡社区规划与管理19.63万元,全部是基本支出预算。主要用于镇村镇建设规划站的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和活动经费。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算10万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算13万元,比2017年初预算11.3万元增长1.7万元,同比增长15.04%。其中: 

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。 

2.公务接待费2018年预算3万元,同比减少0.3万元,下降9.1%,主要是根据中央、自治区的八项规定以及相关廉政纪律准则,公务接待方面得到很好的控制,费用也有明显下降态势。

 

3.公务用车费2018年预算10万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算10万元,同比增长2万元,增长25%。根据龙州县公务用车定编管理办公室核定,金龙镇公务用车编制数8辆,实有车辆总数5辆,2018年公务用车运行维护费预算10万元,主要用于机关和镇属9个事业单位车辆县内执行公务、以及下村开展各项工作支出。我镇严格规范公务用车管理,严禁公车私用,严格实施公车制度改革,不断降低运行成本。但公车车辆日积老损,公车维修费次数增多,随着公车运行维护费有所增长。

公务用车购置费2018年预算0万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明 

(一)2018年机关运行经费安排情况 

2018年安排我镇机关运行经费56.45万元,比上年增加4.99万元,增长9.7%,增加主要原因为增加人员后,公务用车补贴和定额公用经费相应减少。机关运行经费主要用于我乡日常机关运转,如购买办公用品、支付邮电费、干部职工差旅费、车辆运行维护费、公务用车补贴等支出。 

(二)2018年部门预算政府采购情况 

金龙镇人民政府2018年度部门预算无政府采购预算安排,政府采购预算0万元。 

(三)2018年国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是清运垃圾的手扶拖拉机;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。 

(四)2018年部门预算绩效管理情况 

2018年,根据实际工作村委公务费和综治经费做为我镇2018年财政预算绩效目标项目,项目资金总额27.4万元,占预算总支出的2.72%。村委公务费21.4万元,占项目支出总预算的4.49%,主要用于满足村级组织正常运转以及接待群众来访、调解矛盾纠纷、基层党组织建设等各项工作经费开支,切实改善村委办公条件,提高村委工作效率,推动村委公务服务质量进一步提高。综治经费项目资金预算6万元,占项目支出总预算的1.26%。综治经费主要是用于我镇开展流动人口管理、刑释解教人员安置帮教、预防青少年违法犯罪、学校及周边治安综合治理、平安家庭建设、打击犯罪、治安整治、矛盾调解、治安防范、平安创建等各项综治维稳工作支出,为我镇各项中心工作正常有序地开展提供有力保障。 

第四部分    名词解释 

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:龙州县金龙镇人民政府2018年部门预算公开表


 


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